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日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
手机彩票网军队离休退休干部安置办公室2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
做好军休干部和军队无军籍职工的接收安置、服务管理工作、落实军休干部政治待遇和生活待遇。
(二)部门决算单位构成
部门决算单位为朝阳军休办本级，无下属二级预算单位。单位性质：全额拨款事业单位。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计138,739.633421万元，其中：本年收入118,256.651207万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余20,482.982214万元。在本年收入中，财政拨款收入111,492.650797万元，占收入合计的94.28%；上级补助收入 6,763.951910万元，占收入合计的5.72%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.048500万元，占收入合计的0.00%。
2018年度本年支出合计112,316.407715万元，其中：基本支出6,602.962171万元，占支出合计的5.88%；项目支出 105,713.445544万元，占支出合计的94.12%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余26,423.225706万元。
与2017年同期对比，本年收入减少22,097.882552万元，减幅15.74%，本年支出减少29,909.742832万元，减幅21.03%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出112,011.218837万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出111,678.024521万元，占本年财政拨款支出99.70%；医疗卫生与计划生育支出333.194316万元，占本年财政拨款支出0.30%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “社会保障和就业支出”2018年度决算111,678.024521万元，比 2018年年初预算增加32,586.230221万元，增长41.20%。其中：
“行政事业单位离退休”2018年度决算562.396548万元，比2018年年初预算减少5.683452万元，下降1.00%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“退役安置”2018年度决算110,774.971673万元，比2018年年初预算增加32,251.257373万元，增长41.07%。 主要原因：主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的军休干部、无军籍职工工资及医疗费。
“其他社会保障和就业支出”2018年度决算340.656300万元，比2018年年初预算增加340.656300万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
2、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算 333.194316万元，比2018年年初预算减少19.705684万元，下降5.58%。其中：
“行政事业单位医疗”2018年度决算333.194316万元，比2018年年初预算减少19.705684万元，下降5.58%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出6,297.773293万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属0个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数9.264554万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算30.720000万元减少21.455446万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数4.120000万元减少4.120000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数9.264554万元，比2018年年初预算数26.600000万元减少17.335446万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数9.264554万元，比2018年年初预算数26.600000万元减少17.335446万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量16辆，车均运行维护费0.579035万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门无机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2018 年手机彩票网军队离休退休干部安置办公室政府采购支出总额459.638553万元，其中：政府采购货物支出67.880035万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出391.758518万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额995.498239万元，其中：汽车16辆，328.447282万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目0个，决算金额0.000000万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。